L.p.

Cel-zadanie

Działania-sposób realizacji

Termin realizacji

Osoba lub Komórka odpowiedzialna za realizację zadania/działania

Mierniki realizacji zadania (planowana wartość do osiągnięcia)

1

2

3

4

5

6

1

Zabezpieczenie prawidłowej higieny w Ośrodku

Przestrzeganie procedur i instrukcji oraz ich okresowa weryfikacja

Działania ciągłe

Pielęgniarka Koordynująca

Brak zakażeń

2

Podnoszenie standardu wykonywanych świadczeń

Analiza kwalifikacji i uprawnień personelu. Szkolenia wewnętrzne w celu podnoszenia standardu wykonywanych świadczeń.

Realizowane ciągle

Pielęgniarka Koordynująca

Brak zakażeń

3

Zabezpieczenie przed awarią systemu informatycznego

Współpraca z informatykiem.

Zapewnienie dokumentacji w formie papierowej.

Działania ciągłe

Pielęgniarka Koordynująca

Informatyk

4

Zapewnienie odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy

Kontrola stanu gabinetów i sprzętu medycznego.

Zgłaszanie usterek i braków w zakresie sprzętu medycznego.

Wnioskowanie o doposażenia stanowisk.

Działania ciągłe

Pielęgniarka Koordynująca

5

Zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową.

- opracowywanie i stosowanie zasady

gromadzenia i przetwarzania danych

finansowych,

- stosowanie informatycznych systemów

wspomagania ewidencji i sprawozdawczości

finansowej,

- prowadzenie merytorycznej, rachunkowej

i formalnej weryfikacji dowodów źródłowych.

Działania ciągłe

Główny Księgowy

6

Zapewnienie poprawnego

naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia

oraz umów o dzieło

- stała ochrona danych dotyczących

wynagrodzeń,

- wprowadzenie stosownych zabezpieczeń

systemów komputerowych,

- stałe podnoszenie kwalifikacji przez

pracowników

Działania ciągłe

Główny Księgowy

7

Zapewnienie poprawności

sporządzania i realizacji planu finansowego

-monitorowanie terminów sporządzenia

planów finansowych

-stałe monitorowanie realizacji planu budżetowego, dokonywanie niezbędnych korekt planu w ciągu roku.

Działania ciągłe

Główny Księgowy

8

Jasny podział ról i odpowiedzialności

Jasny podział ról i odpowiedzialności

Dobre praktyki w zakresie zarządzania komunikacją i współpracą.

Systemy monitorowania postępu zadań i raportowania, aby zapewnić, że zadania są realizowane zgodnie z planem przez właściwe osoby.

Działania ciągłe

Kierownicy

9

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych

Kontrola uprawnień dostępu do oprogramowania systemowego oraz programów zawierających dane wrażliwe zgodnie z przyjętą polityką RODO. Kontrola dostępu do urządzeń i nośników danych. Kontrola dostępu do systemów z sieci zewnętrznej za pomocą połączeń szyfrowanych.

Działania ciągłe

Informatyk

IOD

Brak zagrożenia

10

Sprawność i ciągłość działania systemów informatycznych

Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych poprzez:

konserwację i aktualizację systemów informatycznych,

instalację dostępnych aktualizacji,

zapewnienie właściwej ochrony antywirusowej,

zapewnienie kopii zapasowych zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa.

Działania ciągłe

Informatyk

Brak zagrożenia

11

Sprawność i ciągłość działania sieci zewnętrznej oraz wewnętrznej

Zapewnienie ciągłości działania sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej. Uruchomienie mechanizmów kontroli urządzeń sieciowych z sieci zewnętrznej.

Działania ciągłe

Informatyk

Brak zagrożenia

12

Zagubienie / kradzież nośników danych, komputerów przenośnych

Zapewnienie szkoleń pracowników. Podnoszenie świadomości zagrożeń informatycznych pracownikom.

Działania ciągłe

Informatyk

Brak zagrożenia

13

Pożar / zalanie pomieszczeń technicznych (serwerownia)

Zapewnienie sprawności działania systemów przeciwpożarowych. Przechowywanie kopii zapasowych w pomieszczeniu innego budynku.

Działania ciągłe

Informatyk

Brak zagrożenia

14

Odnowienie sprzętu komputerowego spowodowane zmianami technologicznymi

Planowanie środków finansowych przeznaczonych na wymianę i odnowienie sprzętu komputerowego oraz systemów operacyjnych.

Działania ciągłe

Informatyk

Główny Księgowy

Brak zagrożenia